Nápověda: Fakturace

Některé faktury mi nejde stornovat proč?

Mohu jedno daňové sdělení nastavit pro více typů faktur?

Chtěli bychom sumarizovat účetní doklad FP, ale v soupisu máme rozdílný text, lze to nějak nastavit?

Jak odpárovat chybně napárovaný dodací list do přijaté faktury?

Můžu změnit vnitřní číslo přijaté faktury ?

Potřebuji znova odeslat dávku faktur do jiné databáze, ale je tam již číslo dávky.

Jak opravím dobropis na standardní fakturu ?

Proč se mi nenabízí vystavená faktura k zaúčtování ?

Nepřeji si aby faktura přijatá vstupovala do seznamu faktu k úhradě v bance.

Na přijaté faktuře chci určit na jaký účet partnera má odejít platba

Jak zadám přijatý dobropis ?

Jak zadám období při rozdílném datu DUZP a přijetí faktury ?