Pokud je na bankovním výpise přijata platba pod jiným variabilním symbolem, než je číslo faktury, nedojde při likvidaci zkusmo k dohledání faktury. V tomto případě je pak nutné vstoupit do výpisu v Korekci a tam na daném řádku stisknout tlačítko Oprava. V nově otevřeném okně je možné po stisku tlačítka Vydané faktury dohledat požadovaný doklad. Tímto dojde ke spojení platby a dané faktury bez ohledu na odlišný variabilní symbol. Při dodoržení tohoto postupu dojde při účetní likvidaci výpisu k dotažení správného srovnávacího znaku (v podobě čísla faktury) k saldokontně sledovanému účtu.
MENU
Zavřít
