Ano. Pokud výběr řady účetních dokladů, do níž se bude faktura likvidovat, závisí jen na vyplněném partnerovi v hlavičce faktury, pak je možné toto zajistit s využitím druhů pohybu.
V menu Číselníky/Druhy pohybu je možné nadefinovat určitý kód, u nějž uživatel vyplní řadu účetních dokladů a případně další předkontaci specifickou pro daného partnera. Tento stejný kód pak zadá i partnerovi do pole úč. likv na záložce Detail v Číselníku obchodních partnerů.
Při vyplnění tohoto partnera do faktury vydané se současně hned vyplní druh pohybu, podle nějž se řídí následná účetní likvidace této faktury.
MENU
Zavřít
