Zaplatili jsme partnerovi zálohu na zboží v hotovosti. Jak toto zadat tak, aby pak bylo možné napárovat tuto zálohu na přijatou fakturu?

Je třeba vytvořit pokladní doklad s typem Výdaj a stisknout tlačítko Záloha. Pokladní doklad se pak změní na nedaňový. Do následně otevřeného okna je možno zadat jméno partnera, u nějž jsme zálohu složili, a její výši.
V okamžiku uložení tohoto pokladního dokladu se vygeneruje záznam o poskytnuté záloze do modulu Fakturace, kde se tato záloha může napárovat na příchozí fakturu.